Расхождение в 1С 8.3 между суммой налога на прибыль по ОСВ и декларации на 1 рубль

Comments

• Цитата: Добрый день!1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.40.38)При закрытии полугодия по ОСВ сальдо 99.02 - 46 452,64, сальдо 68.04 - 46 452,00, по декларации (что считается верным)- 46 453,00.Помогите пожалуйста разобраться, в результате чего получилось несоответствие (по 68.04 налог распределен на 1 федеральный и 7 региональных - расхождение на 1 рубль в одном из региональных) и как его возможно скорректировать.

  Добрый день.
  
  Расчет НПО производится операцией "Закрытие месяца" которая происходит в автоматизированном режиме.
  Возможно, расхождение появилось при закрытии месяца.
  На мой взгляд можно оставить все как есть ввиду незначительности суммы расхождений.
  
  Привести в соответствие данные декларации и Сальдо 99.02,68.04 можно проведя в учете "ручные проводки", при этом не вполне ясно как они "себя поведут" при закрытии года.
  
  1. Вводите ручную операцию  Д99.02К68.04 на сумму 1 руб.
  2. Делаете сторно ручной  операции  Д99.02К68.04 на сумму -2 руб.
  У вас произойдет уменьшение сальдо по сч 99.02 и 68.04 на 1руб.